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　　為保障工程建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量，有效控制工程建設(shè)資金的管理和使用，進(jìn)一步完善集團(tuán)工程款支付審批的管理，確保資金使用安全，提高資金使用績效，2月27日，集團(tuán)總部印發(fā)聚集發(fā)字【1】號《聚仁堂集團(tuán)工程款支付審批管理辦法》，明確審批流程及范圍。

　　《管理辦法》適用范圍：土建、裝修、水電安裝等工程款項，以及空調(diào)、電梯、智能化等設(shè)備安裝費用的支付。具體支付審批流程：

　　第一申請階段。施工單位根據(jù)工程(項目)建設(shè)合同約定，在保證工程質(zhì)量前提下，當(dāng)工程進(jìn)度達(dá)到付款條件后，由施工單位如實填寫“工程付款審批表”提出付款申請。

　　第二審核復(fù)核階段。

　　(1)施工單位將“工程付款審批表”交予工程(項目)現(xiàn)場監(jiān)理人員審核并簽署意見;

　　(2)項目部、工程部、財務(wù)部根據(jù)合同規(guī)定，審核付款金額、付款必要性以及工作質(zhì)量和建設(shè)進(jìn)度等情況，并逐級進(jìn)行復(fù)核。

　　第三審批階段。工程(項目)分管領(lǐng)導(dǎo)將審核并簽署意見的“工程付款審批表”呈送集團(tuán)董事會領(lǐng)導(dǎo)審批并簽署意見。第四支付階段。財務(wù)部憑董事長簽字的付款領(lǐng)款憑證支付施工單位工程款。

　　《管理辦法》規(guī)定，每季度集團(tuán)總部將組織對工程付款審批情況進(jìn)行審查，審查主要內(nèi)容包括工程實際進(jìn)度是否和合同付款進(jìn)度一致;工程質(zhì)量是否和合同約定一致，付款資料及流程是否完整。一旦查實付款存在問題，根據(jù)責(zé)任大小，所有簽字確認(rèn)人員罰款200-1000元，以及扣除績效分20分，并承擔(dān)由此造成的相應(yīng)損失。